Конфигурация
Редакция
Дата
Как сделать в расчетном листке разбивку удержанных сумм по двум исполнительным листам.
Чтобы увидеть расшифровку удержаний в Расчетному листке по исполнительным листам необходимо в настройках расчетного листа включить флаг Выводить основания начислений (удержаний).
Конфигурация
Редакция
Дата
В ЗУП не получается произвести начисления по донору. Осуществлены настройки с признаком в табеле Г( день сдачи крови) и ОВ (отгул ) в программе в документе Отсутствие с сохранением оплаты в начислениях 0. У сотрудника сменный график и суммированный учет раб. времени.
В табеле не были заполнены часы отсутствия. Проставили часы отсутствия - начисление выполнено успешно
Конфигурация
Редакция
Дата
Сменился лизингодатель, как отразить это в программе?
Документом корректировка долга (Вид операции: Перенос задолженности). Необходимо перенести сальдо по 76.07.1 с одного лизингодателя на другого. Операции- Операции, введенные вручную Отразить изменения контрагента в регистре "Первоначальные сведения ОС бух. учет"
Конфигурация
Редакция
Дата
Обнаружена ошибка с марта 2020года, покупка зеркала и обработка все забили в поступлении товара....есть ли возможность переделать командой из просто товары в товары и услуги этото документ или надо заново перебивать? Или вообще удалить эту позицию и вбить в услуги акт(как например за оплату телефона)?
Можно сделать копию базы и изменить вид операции документа, воспользовавшись обработкой "Групповое изменение реквизитов" в меню Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных. Но поскольку дело было в марте, т.е. в квартале, за который сдана отчетность, то после изменений поступления потребуется перезакрывать месяцы и возможно сдавать уточненную отчетность.
Конфигурация
Редакция
Дата
Нужно чтобы транспортный налог регламентной операцией считался ежеквартально. А он считается за год
В настройках Налогов и отчетов - Транспортный налог необходимо заполнить регистр Порядок уплаты налогов на местах https://its.1c.ru/db/decltrans#content:87:1cbuh8-3 Тогда должно посчитаться поквартально https://its.1c.ru/db/decltrans#content:208:1cbuh8-3
Конфигурация
Редакция
Дата
ИП на ОСНО + ЕНВД 1. Как распределяются банковские платежи ОСНО/ЕНВД в документе Поступление наличных и Поступление на расчетный счет с видом операции Оплата от покупателя? 2. В Учётной политике ИП на ОСН нет настроек: метод начисления или кассовый метод. Где они?
1. Если по договору была задолженность, то программа относит на ту систему, которая задана в документе реализации согласно субсчетам счет учета доходов/расходов с основной/особой системой налогообложения. Если это предоплата- попадет на ОСН. Поля аванс НУ, как при УСН-ЕНВД не предусмотрено. 2. Таких настроек нет, т.к. ИП на ОСН всегда применяет кассовый метод. Чтобы попросить разработчиков добавить функционал, необходима ссылка на конкретный НПА.
Конфигурация
Редакция
Дата
При принятии к учету оборудования, есть галочка "Создать инвентарную карточку" в документе. Она не ставится всем скопом сразу, и приходится делать вручную каждую единицу. У меня их по 3000 тысячи бывает. Возможно конечно я не знаю какой то хитрости, но пробовала все.
В самом документе нет возможности сразу для всех ОС проставить флаги "Создавать инвентарную карточку". Но можно поступить следующим образом: 1. Принятие к учёту ОС провести без этих флагов. 2. Инвентарные карточки создать отдельно специальной обработкой "Управление номерами инвентарных карточек" (меню ОС, НМА, НПА\Сервис). На первом этапе нужно указать параметры заполнения списка ОС и нажать кнопку "Заполнить". Далее указать порядок нумерации инвентарных карточке для заполненных ОС и нажать "Пронумеровать". В поле "На дату" указывается дата, с которой действует номер инвента...
Конфигурация
Редакция
Дата
У нас при регистрации счет/фактуры выходит следующая ошибка: Значение "МГБП-00001/9" поля "Номер" не уникально
Ошибка возникает из-за изменения типовой нумерации документов. Типовой номер документа в 1С менять не рекомендуется. При изменении обязательно нужно сохранить количество символов в номере. Буквы и дроби использовать нельзя. В Вашем случае нужно вручную восстановить автоматическую нумерацию документов: устранить все дроби номерах и вернуть незначащие нули, если они были удалены. Вместо знака дроби можно поставить звёздочку. Подробнее по ссылке: http://www.portal-yug.ru/blog/corp/201.php
Конфигурация
Редакция
Дата
В накладной поставщика вместе с материалами указана отдельно сопутствующая услуга: Заказали у поставщика стекло, он в накладной отдельной позицией указывает резка стекла отдельной строкой...как правильно оформить?
Посмотрите пожалуйста статью Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) учесть дополнительные расходы при поступлении товарно-материальных ценностей? https://its.1c.ru/db/answers1c#content:339:1 Если распределять стоимость резки стекла между разными позициями номенклатуры не требуется, тогда при вводе документа поставщика необходимо выбрать тип документа Товары, услуги, комиссия и на вкладке Услуги ввести информацию о резке
Конфигурация
Редакция
Дата
Регион прямой выплаты, бумажный больничный, первичный, сотрудник находился в стационаре. Работаем в БП. Дата начала нетрудоспособности 25/03/20, дата выдачи больничного – 02/04/20. Сотрудник находился в стационаре. При нахождении в стационаре по правилам выдачи ЛН дата больничного – дата окончания болезни (п 19 порядка выдачи листков). Если в больничном и в реестре сведений для ФСС указывать, что сотрудник находился в стационаре, http://prntscr.com/tdxx3u, то в печатной форме реестра для ФCC отображается, что находился в стационаре с ребенком. http://prntscr.com/tdxw5g. Согласно порядку заполнения печатной формы реестра при временной нетрудоспособности самого застрахованного графа 21 должна быть пустой. Если не указывать, что находился в стационаре, тогда ФCC присылает ошибку проверки, что если дата выдачи листка позже даты начала болезни, требуется подпись председателя ВК. http://prntscr.com/tdxxs1 Как правильно заполнить?
В демо-базе ситуация вопроизводится.
Печатная форма реестра и файл выгрузки - это не одно и то же.
При заполненых полях "Находился в стационаре" в xml-файле выгрузки появляются строки