Конфигурация
Редакция
Дата
1. Больничный лист, пособие , оформлять можно и в 1С: Бухгалтерия предприятия и в 1С: Зарплат аи управление персоналом? 2. Как ввести справку о постановке на учет в ранние сроки беременности? в начислении больничного такого нет.
1. Если учет ведется в ЗУП и в БП, и между ними настроена синхронизация- то вводить документы по начислению нужно только в ЗУП. 2. Т.к. пилотный проект используется, то вводить его стандартным способом не требуется. https://its.1c.ru/db/staff1c/content/34841/zup30
Конфигурация
Редакция
Дата
1) 20 счет закрывается только частично. Только по Цеху, выпускающему продукцию. По остальным подразделениям не закрывается. Это такие подразделения как: -Участок сортировки (должно входить в себестоимость продукции), -Участок упаковки (должно входить в себестоимость продукции), -Торговый отдел (оплата труда менеджеров по продажам продукции и реклама), -Администрация (аренда здания цеха там). Приходится закрывать 20 счет вручную операцией. Как наладить автоматическое закрытие 20 счета в программе? 2) А как 44 счет закрываться будет?
1) Затраты подразделений, которые должны влиять на себестоимость продукции, можно закрывать на 20 счет Цеха, выпускающего продукцию. Документом Отчет производства за смену, закладка Услуги. А отдел продаж, скорее всего не на 20 нужно относить, а на 44. Но лучше проконсультироваться у аудитора в части постановки учета затрат на счетах БУ. Аренду цеха, который производит продукцию лучше относить на 25 счет, а в учетной политике указать базу распределения между номенклатурными группами. Например, базу распределения: материальные расходы. В ОСВ по 20 счету базу распределения мож...
Конфигурация
Редакция
Дата
В документе Больничный лист появилась графа условия исчисления, что это и нужно ли заполнять?
В поле Условия исчисления указывается двухзначный код (при необходимости несколько кодов). Перечень кодов и ситуаций, когда они используется, представлен на сайте ФСС: https://r29.fss.ru/53865/53866/index.shtml Некоторые из этих кодов носят справочный характер, а некоторые – влекут изменения в расчете оплаты.
Конфигурация
Редакция
Дата
Не принят РСВ, ошибка не понятна: "Регистрация уточненного расчета без первичного. 021" . http://prntscr.com/tp3cfd
Первичный отчет ранее отправлен, но не принят. Поэтому при попытке отправить корректировку приходит отказ. Исправленный отчет надо отправить еще раз как первичный.
Конфигурация
Редакция
Дата
ООО на общей системе приобрела шкафы, кресла для раздевалки сотрудникам. Как их на приход правильно поставить в программе? Вся накладная с НДС 33133 руб.
Рекомендуем ознакомиться со статьей про учет малоценного имущества стоимостью до 40тыс.: https://its.1c.ru/db/hoosn#content:14:hdoc Пошаговая инструкция там тоже предлагается. Внизу по ссылке или вверху в виде закладки.
Конфигурация
Редакция
Дата
В первом квартале предприятие получило прибыль. заплатила налог на прибыль 14.07. Подскажите, пожалуйста, эта оплата попадет в отчет за 9месяцев? т.к. за полугодие я ее не вижу в отчете. Платим ежеквартальные авансовые платежи.
Рекомендована статья на ИТС https://its.1c.ru/db/declprib#content:15692:1cbuh8-3 Если уплачиваются ежеквартальные авансовые платежи, сумма об исчисленных авансовых платежах отражается в строках 210-230 Листа 02 декларации. Указываются исчисленные авансовые платежи, факт уплаты значения не имеет. Желтые ячейки вводятся вручную, Вводимые цифры по строкам 210-230 должны совпадать с тем, что было указано за 1 квартал в строках 190 и 200 листа 02. http://prntscr.com/tn48yk
Конфигурация
Редакция
Дата
Как можно провести услуги по агентскому договору (где агент - мы)?
Рекомендую ознакомиться с информацией на ИТС по ссылке: https://its.1c.ru/db/utovio#content:844:hdoc Для учёта агентских услуг в меню НСИ и администрирование\Продажи\Оптовые продажи нужно установить флаг "Продажа агентских услуг". Таким образом появляется возможность настроить соответствующий тип номенклатуры "Услуга. Выполняется партнёром". В карточке номенклатуры с таким типом указывается комитент (принципал). Реализация услуги конечному покупателю отражается стандартным способом. Для расчётов с комитентом создаётся Отчёт комитенту. Подробнее по ссылке на ИТС.
Конфигурация
Редакция
Дата
1) Ошибочно проведено поступление услуг в январе 2020. В июне сделали Отражение НДС к вычету и корректировку записей регистров. Но после проведения в книгу покупок в январе эта сумма сторно попала, а по анализу счету 68.02. сторно никак не отразилось. И при заполнении книги покупок за июнь эта сумма попадает с плюсом. Как правильно аннулировать ошибочное поступление? 2) При корректировке поступления нужно вводить счет-фактуру? 3) При корректировке поступления не хватает сторно проводки Дт60.01 Кт60.02. фомируются сторно проводки: ДТ26.01 Дт60.01 и Дт19.04 Кт60.01. Нужно ли делать проводку Дт60.01 Кт60.02 сторно?
1) Чтобы аннулировать ошибочное поступление услуг, достаточно на его основании создать документ "Корректировка поступления" с видом операции "Исправление в первичных документах", очистив значения в строке ПОСЛЕ. Затем нужно запустить обработку "Проведение документов по регистрам НДС", после чего сторно- проводка по 68.02 появится в движениях документа Корректировка поступления и записи в книгу покупок (доп.лист) тоже добавятся туда же. 2) Нет. 3) По поводу высвобождения аванса в документе Корректировка поступления есть соответствующий флаг "Зачесть аванс (при увеличении сумм...
Конфигурация
Редакция
Дата
В некоторых документах Реализация товаров и услуг пропала кнопка "пробить чек". Если у контрагента вид "физическое лицо", тогда кнопка есть. При остальных видах её нет.
Программы 1С пишутся в строгом соответствии с законодательством. Согласно письму ФНС от 21 августа 2019 г. N АС-4-20/16571@, при взаимоотношениях между юрлицами и/или ИП НЕ НАДО пробивать чек: •при передаче товаров (выполнении работ или оказании услуг), за которые ранее получен денежный аванс; •при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) на условиях отсрочки или рассрочки оплаты; •при передаче или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги. К примеру, встречным предоставлением будет считаться взаимозачет, мена, бартер, перевод долга и т. ...
Конфигурация
Редакция
Дата
Не закрывается 20 счет. База после обрезки. В ней начата работа с января 2020. И в январе не закрывается 20 счет. Вид деятельности: оказание строительных услуг. На начало 2020г есть отриц.остаток по 20 счету. До нас вели учет другие бухгалтера, нам передали такие остатки. Но хотелось бы чтобы хотя бы гаши обороты 20 счета закрывались. Они вообще не закрываются и ошибок нет.
Выяснилось, что на 20 счете все затраты собираются на номенклатурную группу "Основная номенклатурная группа", а на 90 реализации услуг относятся на номенклатурную группу "Услуги". Рекомендуется исправить чтобы на 20 и 90 совпадала номенкл.группа. А ещё лучше по каждому объекту создавать отдельную номенклатурную группу. Тогда 20 будет видеть, что то, на что собраны затраты выполнено и сдано заказчику и собранные на 20 счете на это затраты будут закрываться на 90.