Конфигурация
Редакция
Дата
При отправке СЗВ-Стаж ошибка проверки ЭЦП: ЭЦП проставлено сертификатом на который нет заключенного соглашения XX-XXX ООО S/N 069C1D89000BAE58A641B7D01F8162233F выпущенным 27.12.2021 11:09:14 (00120) Пакет доставлен в ПФР. Криптографические проверки по обработке пакета выполнены успешно. На текущий момент времени выполняется проверка наличия у страхователя Соглашения, заключенного с УПФР по месту регистрации По срокам проверки наличия соглашения необходимо обращаться в УПФР по месту регистрации. Отчет в программе отражается как принятый в обработку. Не будет ли просрочки отправки? Ранее после перевыпуска уже отправлялся СЗВ-ТД в ПФР и ошибок не было.
Нет, просрочки отправки не будет. Такое сообщение нормально после перевыпуска ЭЦП пока ПФР не привяжет к новой подписи заключенное ранее соглашение. И сообщение не означает что отчет не отправлен. От отправлен и доставлен, нужно ожидать протокол в сроки ПФР и если по истечение срока он не придет, связаться с ПФР. Если отчет дошел хотя бы до оператора Астрал (что подтверждается и текстом сообщения и статусом принятого в обработку), то уже можно при желании заказать акт тех.экспертизы для подтверждения своевременной отправки.
Конфигурация
Редакция
Дата
Нужна помощь для оформления чека коррекции в программе 1с Бухгалтерия 8.3, версия ФФД ККТ 1.05. Не верно указан покупатель при приеме наличных. С таким вопросом столкнулись первый раз, поэтому просим помощь специалиста для пошагового исправления ошибки.
Чек коррекции можно пробить из документа Поступление наличных. Исправить покупателя в документе, затем нажать Пробить чек коррекции. Подробнее см. Пример 2 в статье https://its.1c.ru/db/updinfo#content:764:1:issogl1_4. Ошибки при формировании чеков как правило бывают 2-х типов: -неприменение ККТ, -неверное указание реквизитов. В последнем случае на ИТС пример про сумму, однако по аналогии можно исправить любой неверно указанный в чеке реквизит.
Конфигурация
Редакция
Дата
Как из 1с отправить запрос на субсидии по нерабочим дням в ноябре 2021?
1С-Отчетность-Уведомления-Создать-Прочее-Заявление о предоставлении субсидии, по Постановлению правительства РФ от 07.09.2021 №1513. После создания отчет нужно дозаполнить и можно отправлять.
Конфигурация
Редакция
Дата
Не формируется 2-фермер за 2021 год. Форма в программе вроде бы есть, но она не выбирается.
Эта форма подгружается с сайта Росстата и создается как Прочие формы статистики. Подгружены 2 шаблона данной формы от 16.09.2021 (периодичностью 1 раз и 2 раза в год) по инструкции http://www.portal-yug.ru/blog/corp/229.php Создан и записан отчет за 2021 год.
Конфигурация
Редакция
Дата
При отправке отчета В ПФР возникла ошибка: Ошибка проверки ЭП: ЭП проставлена сертификатом на который нет заключенного соглашения
1. Если соглашения нет (или Вы не уверены в его наличии), Вам необходимо обращаться в УПФР по месту регистрации, для заключения соглашения (уточнения информации по наличию соглашению). 2. Если соглашение есть, и Вам пришла квитанция от ПФР (по регламенту максимум 4 суток с момента отправки), то Вам необходимо ожидать протокол (по регламенту максимум 6 суток с момента отправки). 3. Если соглашение есть, квитанция от ПФР не поступила, хотя 4 суток прошло, свяжитесь с технической поддержкой сервиса «1С-Отчетность» для проверки наличия квитанции на сервере. Если квитанции нет, н...
Конфигурация
Редакция
Дата
В августе получили из ФСС возмещение расходов за выплаченные больничные за период с 2017 по 2020 (Дт 51 КТ 69.1). При формировании РСВ за 3 квартал эта сумма попадает в Приложение 2 раздела 1 В строки 080 и 090. Это ошибка?
С логической точки зрения (если говорить о том, что мы должны фонду или не должны)- то отчет не отражает реальной картины. Но если мы посмотрим в порядок заполнения отчета, то обнаружим, что все заполнено верно. А именно: Начиная с отчетности за 1-й квартал 2021 года строка 080 может быть заполнена при получении от ФСС возмещения расходов, истекшие за периоды до 1 января 2021 года (письмо ФНС России от 29.01.2021 № БС-4-11/1020@). То есть то, что в строке 080 приложения 2 к разделу 1 указана сумма возмещения- не является ошибкой. Далее- строка 090 С отчетности за 1-й кварта...
Конфигурация
Редакция
Дата
Как добавить путевые листы в 1с?
Проверьте, пожалуйста, в разделе: Главное - Функциональность. На закладке "Запасы" установите флажок "Путевые листы" После этого в разделе покупки появятся путевые листы. Более подробно об учете топлива по путевым листам в Бухгалтерии предприятия можно посмотреть на сайте ИТС: https://its.1c.ru/db/answers1c#content:1026:hdoc
Конфигурация
Редакция
Дата
В Бух.8,3 покупатель один, а получатель другой, где галочку убрать и поставить правильного получателя?
В реализации внизу по ссылке Доставка можно указать грузополучателя, отличного от покупателя. Подробнее с картинками описано в статье: https://its.1c.ru/db/answers1c#content:446:hdoc
Конфигурация
Редакция
Дата
Мне нужна статья как счет-фактуру приходную отразить не всю сумму в книге покупок в Бух.3.0.
https://its.1c.ru/db/accnds#content:1512:bp30 В счет-фактуре снимаем флаг "Отразить вычет в книге покупок", затем когда документ Формирование записей книги покупок заполним автоматически, находим про это строчку и уменьшаем сумму НДС. Таким образом часть суммы НДС по счет-фактуре остается на будущее ждать (откладываем часть суммы вычета).
Конфигурация
Редакция
Дата
По аналитике не выявлен предмет операции, хотя в первичном документе прописан. Документы: Поступление (акт, накладная) Поступление в лизинг. Проводки по Дт 08.04.2 с пустым субконто.
Дело в счете 08.04.2. На 08.04.2 аналитика Основные средства. Документ Поступление (акт, накладная), к примеру, работает только с аналитикой Номенклатура, которая на счете 08.04.1. Если надо сразу купить и принять ОС к учету одним документом с применением 08.04.2, то надо использовать документ Поступление основных средств. А если через Поступление (акт, накладная) и Принятие к учету ОС, то надо использовать счет 08.04.1.