Вопрос: 

Необходимо зарегистрировать возврат товара поставщику так, что бы он попал в доп.лист  книги продаж прошлым периодом. Получили от поставщика корректировочный счет-фактуру. Своевременно не зарегистрировали, декларацию по НДС сдали без корректировки поступления. Поскольку обязанность восстановить НДС возникла в прошлом квартале, необходимо сдать корректировку. Как этого добиться в программе?

Ответ: 

Если  документ Корректировка поступления в сторону уменьшения не был своевременно проведен,  и период уже «закрыт для редактирования», необходимо провести корректировку поступления текущей датой.

По кнопке ДтКт включите ручное редактирование Корректировки поступления  и отредактируйте Вкладку «НДС Продажи» как на скриншоте примера.

Запись дополнительного листа – Да, Корректируемый период – квартал, за который необходимо подать доплист в корректировочной декларации по НДС.

Сумма восстановленного НДС должна заполниться в Книге продаж в доп.листе за корректируемый период автоматически.

Перед формированием корректировочной декларации не забудьте исчислить (Операцией, введенной вручную) и доплатить пени по НДС.